МІНІСТЕРСТВО ОВОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.04.2020 № 116
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 223-р “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 січня 2008 року за № 35/14726), наказую:
1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Міністерства оборони України на 2020 рік за КПКВК 2101010 “Керівництво та військове управління Збройними Силами України”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 лютого 2020 року № 41, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | А. Таран |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 14 лютого 2020 року № 41
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від «09» квітня 2020 р. № 116)
Паспорт
бюджетної програми на 2021 рік
| 1. | 210 (КПКВК ДБ) |
Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника) |
|
| 2. | 2101000 (КПКВК ДБ) |
Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. | 2101010 (КПКВК ДБ) |
0210 (КФКВК) |
Керівництво та військове управління Збройними Силами України (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 720 740,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 715 940,6 тис. гривень та із спеціального фонду – 4 800,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про Збройні Сили України”
Закон України “Про оборону України”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
Закон України “Про державну службу”
Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
Закон України “Про чисельність Збройних Сил України”
Закон України “Про господарську діяльність Збройних Сил України”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”
Указ Президента України від 30.01.2019 № 23/2019 “Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів У країни від 26.12.2011 № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 “Про затвердження Положення про Міністерство оборони України”
Постанова Кабінету Міністрів України від20.01.2016 № 18 “Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”
Постанова Кабінету Міністрів України аі дії.10.2016 №710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 “Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”
Директива Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск “Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України в 2020 році”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 223-р “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління”, лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 12.03.2020 № 04-13/10-561(60925)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Українець є більш захищеним від воєнних загроз через нову оборонну політику |
| 2. | Громадяни України мають реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони |
7. Мета бюджетної програми:
Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва
8. Завдання бюджетної програми:
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України |
| 2 | Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави |
| 3 | Оперативне управління Збройними Силами України |
| 4 | Реалізація комплексної реформи державного управління |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
| №
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України | 343 512,7 | 4 800 0 | 348 312,7 |
| 2 | Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України | 372 427,9 | 372 427,9 | |
| Всього | 715 940,60 | 4 800,00 | 720 740,60 | |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
11. Результативні показники бюджетної програми:
| №
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат | |||||
| Чисельність державних службовців | осіб | постанова КМУ від 05.04.2014 №85,
директива МОУ та ГШ ЗСУ від 05.11.2019 №Д- 322/1/9дск, управлінський облік |
685,0 | 685,0 | ||
| 2 | Чисельність військовослужбовців | осіб | постанова КМ У від 05.04.2014 Xs 85, директива МОУ та ГШ ЗСУ від 05.11.2019 № Д- 322/1/9дск, управлінський облік | 849,0 | 849,0 | |
| 3 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об’єднаних сил (далі ООС) | осіб | управлінський облік | 21,0 | 21,0 | |
| 4 | Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС | осіб | управлінський облік | 828,0 | 828,0 | |
| 2 | продукту | |||||
| 1 | Кількість розроблених нормативно-правових актів | од. | управлінський облік | 34,0 | 34,0 | |
| 2 | Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів | од. | план перевірок, управлінський облік | 318,0 | 318,0 | |
| 3 | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів | літр | договори, управлінський облік | 14 286,0 | 14 286,0 | |
| 4 | Кількість людино/днів перебування у відрядженні | люд/дн. | план відряджень, управлінський облік | 12 868,0 | 12 868,0 | |
| 5 | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби | чол. | управлінський облік | 20,0 | 20,0 | |
| 6 | Кількість придбаних автоматизованих робочих місці, (з програмним забезпеченням) | од. | договори, управлінський облік | 92,0 | 88,0 | 180,0 |
| 7 | Кількість придбаного обладнання (багатофунціональних пристроїв, серверів, тощо) | од. | договори, управлінський облік | 58,0 | 13,0 | 71,0 |
| 3 | ефективності | |||||
| 1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 32 372,2 | ||
| 2 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС | грн. | управлінський облік | 34 291,6 | ||
| 3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС | грн. | управлінський облік | 23 423,8 | ||
| 4 | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця | грн. | управлінський облік | 30 538,5 | ||
| 5 | Кількість виконаних доручень на одного працівника | шт. | управлінський облік | 69,0 | ||
| 6 | Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні | грн. | управлінський облік | 230,0 | ||
| 7 | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні | тис. грн. | управлінський облік | 44,7 | ||
| 8 | Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів | грн. | договори, управлінський облік | 28,0 | ||
| 9 | Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 34,4 | 35,0 | |
| 10 | Середня вартість придбанного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 46,8 | 39,7 | |
| 4 | якості | |||||
| 1 | Збільшення протягом поточного року кількості стандартів та керівник документів НАТО впроваджених у Збройних Силах України | шт. | управлінський облік | 8,0 | ||
| 2 | Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО ї-структурою штабів | відс. | директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік | 100,0 | ||
| 3 | Частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених | відс. | управлінський облік | 88,0 |
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
| Державний секретар Міністерства оборони України | О. Дублян |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
| Перший заступник Міністра фінансів України | Д. Улютін |
