МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.02.2020 № 66
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказую:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми Міністерства оборони України на 2020 рік за КПКВК 2101210 “Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України”, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | А. Загороднюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 27 лютого 2020 року № 66
Паспорт
бюджетної програми на 2021 рік
| 1. | 210 (КПКВК ДБ) |
Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника) |
|
| 2. | 2101000 (КПКВК ДБ) |
Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. | 2101210 (КПКВК ДБ) |
0512 (КФКВК) |
Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 539 956,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 2 515 236,6 тис. гривень та із спеціального фонду – 24 719,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про Збройні Сили України”
Закон України “Про оборону України”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Закон України “Про ратифікацію їмплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1”
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 “Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва”
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 “Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 172 “Про затвердження Порядку утилізації компонентів рідкого ракетною палива та інших токсичних хімічних речовин, що зберігаються у Збройних Силах”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 “Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1018-032
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Постанова Кабінету Міністрів України “Питання державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 533-р “Про підписання імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації легких озброєнь і стрілецької зброї, звичайних боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 547-р “Про затвердження переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у 2017-2021 роках”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1021-р “Про затвердження переліку компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що підлягають утилізації у 2019-2020 роках”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 899-р “Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 617-р “Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації”
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО |
| 2. | Підтримка існуючих спроможностей Збройних Сил України |
7. Мета бюджетної програми:
Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і компонентів рідкого ракетного палива Збройних Сил України та створення умов, що гарантують безпеку населення та народногосподарських об’єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів
8. Завдання бюджетної програми:
| № з/п | Завдання |
| 1 | Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів |
| 2 | Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна |
| 3 | Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, а також створення умов, які гарантують безпеку населення та народногосподарських об’єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів |
| 4 | Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
| №
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 000,0 |
| 2 | Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації боєприпасів | 6 000,0 | 4 503,2 | 10 503,2 |
| 3 | Внесок України за міжнародним контрактом 3 NSPA щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 | 2 576,2 | 2 576,2 | |
| 4 | Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива | 10 330,0 | 10 330,0 | |
| 5 | Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива) | 3 810,0 | 3 810,0 | |
| 6 | Блискавкозахист баз, складів та арсеналів | 10 416,8 | 10 416,8 | |
| 7 | Охорона і оборона баз, складів та арсеналів | 1 352 033,7 | 1 352 033,7 | |
| 8 | Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів | 876 089,1 | 876 089,1 | |
| 9 | Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів | 186 305,9 | 186 305,9 | |
| 10 | Розвиток інфраструктури | 57 750,0 | 57 750,0 | |
| 11 | Погашення кредиторської заборгованості | 23 141,1 | 23 141,1 | |
| Всього | 2 515 236,60 | 24 719,40 | 2 539 956,00 | |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 16 | Програма забезпечення живучості та вибухо пожежо безпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2025 роки | 2 505 736,6 | 2 505 736,6 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
| №
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат | |||||
| 1 | Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки | од. | план, управлінський облік | 125,0 | 125,0 | |
| 2 | продукту | |||||
| 1 | Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету | ТОНН | план, управлінський облік | 102,0 | ||
| 2 | Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі – NSPA) | тонн | договори, управлінський облік | 907,7 | ||
| 3 | Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA | тис.шт. | договори.
управлінський облік |
|||
| 4 | Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету | тонн | план, управлінський облік | |||
| 5 | Кількість місць зберігання компонентів ракетного палива, на яких підготовлено технологічне обладнання до відвантаження компонентів рідкого ракетного палива | од. | план, управлінський облік | |||
| 6 | Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива | тонн | план, управлінський облік | |||
| 7 | Кількість утилізованого озброєння та військової техніки | од. | договори, управлінський облік | |||
| 8 | Обсяг утилізованих хімічних речовин | тонн | план, управлінський облік | |||
| 9 | Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд | ОД. | план, управлінський облік | 215,0 | 215,0 | |
| 10 | Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО) | км. | план, управлінський облік | 91,3 | 91,3 | |
| 11 | Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО) | км. | план, управлінський облік | 9,1 | 9,1 | |
| 12 | Кількість об’єктів зберігання боєзапасів обладнаних системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж) | ОД- | план, управлінський облік | 23,0 | 23,0 | |
| 13 | Кількість збудованих захищених пунктів управління на об’єктах зберігання боєзапасу | од. | план, управлінський облік | 5,0 | 5,0 | |
| 14 | Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій | од. | план, управлінський облік | 9,0 | 9,0 | |
| 15 | Кількість відремонтованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій | од. | план, управлінський облік | 8,0 | 8,0 | |
| 16 | Кількість об’єктів зберігання боєзапасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій | од. | план, управлінський облік | 48,0 | 48,0 | |
| 17 | Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу | од. | план, управлінський облік | 17,0 | 17,0 | |
| 18 | Кількість розроблених проектів по обладнанню військових части охоронними периметрами | од. | план, управлінський облік | 4,0 | 4,0 | |
| 19 | Кількість збудованих сховищ | од. | план, управлінський облік | 55,0 | 55,0 | |
| 20 | Кількість збудованих складів РАО | од. | план, управлінський облік | 14,0 | 14,0 | |
| 21 | Розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об’єктах | од. | план, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 22 | Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання) | од. | план, управлінський облік | 26,0 | 26,0 | |
| 23 | Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо | од. | план, управлінський облік | 25.0 | 25.0 | |
| 24 | Кількість закуплених гусеничних пожежних машин | од. | план, управлінський облік | 2,6 | 2,6 | |
| 25 | Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об’єктів зберігання боєприпасів, в тому числі вольових складів | од. | план, управлінський облік | 1 454,0 | 1 454,0 | |
| 26 | Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників | од. | план, управлінський облік | 9 172,0 | 9 172,0 | |
| 27 | Кількість відремонтованих об’єктів протипожежного захисту, пожежних водойм | од. | план, управлінський облік | 32,0 | 32,0 | |
| 28 | Кількість об’єктів, на яких проведена вогнезахистна обробка | од. | план, управлінський облік | 65,0 | 65,0 | |
| 29 | Кількість об’єктів облаштованих мінералізованими смугами | од. | план, управлінський облік | 4 049,6 | 4 049,6 | |
| 30 | Кількість придбаної пожежної техніки | од. | план, управлінський облік | 25,0 | 25,0 | |
| 31 | Кількість придбаної техніки для підтримання протипожежного стану технічної території та охоронних периметрів (придбання зарядних станцій для технічного обслуговування засобів пожежогасіння) | од. | план, управлінський облік | 3,0 | 3,0 | |
| 32 | Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних ренгентелевізійними інтраскопами | од. | план, управлінський облік | 6,0 | 6,0 | |
| 33 | Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок | од. | план, управлінський облік | 75 936,0 | 75 936,0 | |
| 34 | Кількість придбаних засобів малої механізації | од. | договори, управлінський облік | 387,0 | 387,0 | |
| 35 | Кількість придбаних комплектів засобів механізації | од. | договори, управлінський облік | 33,6 | 33,6 | |
| 36 | Кількість сховищ (місць відкритого зберігання) у яких проведено поточний ремонт | од. | план, управлінський облік | 193,0 | 193,0 | |
| 37 | Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання | км. | план, управлінський облік | 7,1 | 7,1 | |
| 38 | Кількість збудованих залізничних колій протяжністю 30 км | од. | план, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 3 | ефективності | |||||
| 1 | Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету | тис. грн. | договори, управлінський облік | 34,3 | 36,1 | |
| 2 | Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету | тис. грн. | договори, управлінський облік | 6,6 | 4,5 | |
| 3 | Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мій за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету | тис. грн. | договори, управлінський облік | 15,6 | ||
| 4 | Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива | тис. грн. | договори, управлінський облік | 39,7 | ||
| 5 | Вартість підготовки технологічного обладнання одного місця зберігання компонентів ракетного палива | тис. грн. | договори, управлінський облік | 25,0 | ||
| 6 | Середня вартість перевезення 1 тони компонентів рідкого ракетного палива | тис. грн. | договори, управлінський облік | 1,4 | ||
| 7 | Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки | тис. грн. | договори, управлінський облік | 25,8 | ||
| 8 | Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин | тис. грн. | договори, управлінський облік | 27,4 | ||
| 9 | Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд | тис. грн. | договори, управлінський облік | 48.5 | ||
| 10 | Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО | тис. грн. | договори, управлінський облік | 8 287,2 | ||
| 11 | Середня вартість ремонту одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО | тис. грн. | договори, управлінський облік | 925,3 | ||
| 12 | Середні витрати на обладнання одного об’єкту зберігання боєприпасів системою раннього виявлення (проектування, обладнання системи раннього виявлення, будівництво спостережних веж) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 2 377,3 | ||
| 13 | Середні витрати на будівництво захищених пунктів управління на об’єктах зберігання боєзапасів | тис. грн. | план, управлінський облік | 2 392,0 | ||
| 14 | Середні витрати на будівництво контрольно-пропускних пунктів технічних територій | тис. грн. | план, управлінський облік | 3 859,8 | ||
| 15 | Середні витрати на ремонт контрольно-пропускних пунктів технічних територій | тис. грн. | план, управлінський облік | 771,5 | ||
| 16 | Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об’єкті зберігання боєприпасів | тис. грн. | договори, управлінський облік | 108,4 | ||
| 17 | Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту | тис. грн. | договори, управлінський облік | 110,0 | ||
| 18 | Середня вартість проектів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами | тис. грн. | договори, управлінський облік | 1 093,0 | ||
| 19 | Середні витрати на будівництво одного сховища | тис. грн. | договори, управлінський облік | 8 234,1 | ||
| 20 | Середні витрати на будівництво одного складу РАО | тис. грн. | договори, управлінський облік | 1 005,7 | ||
| 21 | Витрати на розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об’єктах | тис. грн. | договори, управлінський облік | 200 000,0 | ||
| 22 | Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 2 987,5 | ||
| 23 | Середня вартість будівництва (ремонту) одного пожежного депо | тис. грн. | договори, управлінський облік | 2 340,6 | ||
| 24 | Середня вартість одній гусеничної пожежної машини | тис. грн. | договори, управлінський облік | 15 218,0 | ||
| 25 | Середня царисті, закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об’єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів | тис. грн. | договори, управлінський облік | 4,6 | ||
| 26 | Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника | тис. грн. | договори, управлінський облік | 0,1 | ||
| 27 | Середня вартість, ремонту одного об’єкта проти пожежного захисту, пожежного водойму | тис. грн. | договори, управлінський облік | 121,3 | ||
| 28 | Середня вартість проведення вогнезахисної обробки на одному об’єкті | тис. грн. | договори, управлінський облік | 50,0 | ||
| 29 | Середня вартість облаштування одного об’єкту мінералізованими смугами | тис. грн. | договори, управлінський облік | 0,2 | ||
| 30 | Середня вартість однієї одиниці придбаної пожежної техніки | тис. грн. | договори, управлінський облік | 8 000,0 | ||
| 31 | Середня вартість однієї одиниці придбаної зарядної станції для технічного обслуговування засобів пожежогасіння | тис. грн. | договори, управлінський облік | 5 000,0 | ||
| 32 | Середня вартість однієї одиниці придбаної скануючої системи (рентгентелевізійний інтраскоп) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 46 660,0 | ||
| 33 | Середня вартість вироблення та ремонту одній одиниці тари | тис. грн. | договори, управлінський облік | 1,5 | ||
| 34 | Середня вартість придбаного засобу малої механізації | тис. грн. | договори, управлінський облік | 10,0 | ||
| 35 | Середні витрати па придбання одного комплекту засобів механізації | тис. грн. | план, управлінський облік | 1 7843 | ||
| 36 | Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 50,0 | ||
| 37 | Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, полота електропостачання | тис. грн. | план, управлінський облік | 1 500,0 | ||
| 38 | Середні витрати на будівництво залізничних колій протяжністю 30 км | тис. грн. | план, управлінський облік | 23 550,0 | ||
| 39 | Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині | тис. грн. | договори, управлінський облік | 20 045,9 | ||
| 4 | якості | |||||
| 1 | Питома ваго утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком на 5 років | відс. | управлінський облік | 58,2 | ||
| 2 | Рівень виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу | відс. | управлінський облік | 38,0 | ||
| 3 | Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених технічними засобами охорони, відеоспостереженням, огорожею) потенційно небезпечних об’єктів Збройних Сил України | відс. | управлінський облік | 100,0 | ||
| 4 | Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу тарою для боєприпасів | відс. | управлінський облік | 29,0 | ||
| 5 | Ступінь оснащення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (рентгентелевізійними інтраскопами) | відс. | управлінський облік | 25,0 |
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
| Тимчасово виконуючий обов’язки державного секретаря Міністерства оборони України | В. Говор |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра фінансів України _____________ Г. Пліс
М.П. ________________
