МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2020 № 41
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказую:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм Міністерства оборони України на 2020 рік за КПКВК 2101010, 2101020 та 2101150, що додаються.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Тимчасово виконуючий обов’язки Міністр оборони України |
І. Руснак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 14 лютого 2020 року № 41
Паспорт
бюджетної програми на 2020 рік
| 1. | 210
(КПКВК ДБ) |
Міністерство оборони України
(найменування головного розпорядника) |
|
| 2. | 2101000
(КПКВК ДБ) |
Апарат Міністерства оборони України
(найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. | 2101010
(КПКВК ДБ) |
0210
(КФКВК) |
Керівництво та військове управління Збройними Силами України
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 720 098,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 715 298,3 тис. гривень та із спеціального фонду – 4 800,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про Збройні Сили України”
Закон України “Про оборону України”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
Закон України “Про державну службу”
Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
Закон України “Про чисельність Збройних Сил України”
Закон України “Про господарську діяльність Збройних Сил України”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”
Указ Президента України від 30.01.2019 № 23/2019 “Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету”
Постанова Кабінету’ Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 “Про затвердження Положення про Міністерство оборони України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 “Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18,01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1112 “Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”
Директива Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск “Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України в 2020 році”
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Українець є більш захищеним від воєнних загроз через нову оборонну політику |
| 2. | Громадяни України мають реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони |
7. Мета бюджетної програми:
Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва
8. Завдання бюджетної програми:
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України |
| 2 | Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави |
| 3 | Оперативне управління Збройними Силами України |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
| №
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України | 342 870,4 | 4 800,0 | 347 670 4 |
| 2 | Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України | 372 427,9 | 372 427,9 | |
| Всього | 715 298,30 | 4 800,0 | 720 098,30 | |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
11. Результативні показники бюджетної програми:
| №
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат | |||||
| 1 | Чисельність державних службовців | осіб | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШ ЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск, управлінський облік | 685,0 | 685,0 | |
| 2 | Чисельність військовослужбовців | осіб | постанова КМУ від 05.04.2014 №85, директива МОУ та ГШ ЗСУ від 05.11.2019 №Д-322/1 /9дск, управлінський облік | 849,0 | 849,0 | |
| 3 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об’єднаних сил (далі – ООС) | осіб | управлінський облік | 21,0 | 21,0 | |
| 4 | Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС | осіб | управлінський облік | 828,0 | 828,0 | |
| 2 | продукту | |||||
| 1 | Кількість розроблених нормативно-правових актів | од. | управлінський облік | 34,0 | 34,0 | |
| 2 | Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів | од. | план перевірок, управлінський облік | 318,0 | 318,0 | |
| 3 | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів | літр | договори, управлінський облік | 14 286,0 | 14 286,0 | |
| 4 | Кількість людино/днів перебування у відрядженні | люд/дн. | план відряджень, управлінський облік | 12 868,0 | 12 868,0 | |
| 5 | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби | чол. | управлінський облік | 20,0 | 20,0 | |
| 6 | Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням) | од. | договори, управлінський облік | 92,0 | 92,0 | |
| 7 | Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо) | од. | договори, управлінський облік | 58,0 | 58,0 | |
| 3 | ефективності | |||||
| 1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 32 372,2 | ||
| 2 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС | грн. | управлінський облік | 34 291,6 | ||
| 3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС | грн. | управлінський облік | 23 423,8 | ||
| 4 | Середньомісячні витрати па заробітну плату державного службовця | грн. | управлінський облік | 30 474,0 | ||
| 5 | Кількість виконаних доручень на одного працівника | шт. | управлінський облік | 69,0 | ||
| 6 | Середня вартість людино/діш перебування у відрядженні | грн. | управлінський облік | 230,0 | ||
| 7 | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні | тис. грн. | управлінський облік | 44.,7 | ||
| 8 | Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів | грн. | договори, управлінський облік | 28,0 | ||
| 9 | Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 34,4 | 35,0 | |
| 10 | Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 46,8 | 39,7 | |
| 4 | якості | |||||
| 1 | Збільшення протягом поточного року кількості стандартів та керівних документів НАТО впроваджених у Збройних Силах України | шт. | управлінський облік | 8,0 | ||
| 2 | Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів | відс. | директива МОУ та ГШЗСУ, управлінський облік | 100,0 | ||
| 3 | Частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених | відс. | управлінський облік | 88,0 |
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
| Тимчасово виконуючий обов’язки державного секретаря Міністерства оборони України |
В. Говор |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
| Міністр оборони України | А. Загороднюк |
13.02.2020
М.П. _________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 14 лютого 2020 року № 41
Паспорт
бюджетної програми на 2020 рік
| 1. | 210
(КПКВК ДБ) |
Міністерство оборони України
(найменування головного розпорядника) |
|
| 2. | 2101000
(КПКВК ДБ) |
Апарат Міністерства оборони України
(найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. | 2101020
(КПКВК ДБ) |
0210
(КФКВК) |
Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 88 950 795,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 87 692 487,1 тис. гривень та із спеціального фонду – 1 258 308,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми;
Закон України “Про Збройні Сили України”
Закон України “Про оборону України”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про чисельність Збройних Сил України”
Закон України “Про державну службу”
Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
Закон України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
Закон України “Про оренду державного та комунального майна”
Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”
Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Закон України “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”
Закон України “Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України”
Закон України “Про міжнародні договори України”
Закон України “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав”
Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини”
Закон України “Про фізичну культуру і спорт”
Закон України “Про інформацію”
Закон України “Про державну таємницю”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Закон України “Про боротьбу з тероризмом”
Земельний кодекс України
Указ Президента України від 14.05,1997 № 439 “Про схвалення Документа, погодженого Державами-учасницями Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року”
Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”
Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”
Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 “Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1994 № 290 “Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313 “Про затвердження правил побутового обслуговування населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 “Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 № 1923 “Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями” (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 № 778 “Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 “Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється, військовим частинам Збройних Сил”
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 № 1348 “Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 963 “Про затвердження Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення національного контингенту та національного персоналу України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” .
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 .№ 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03,2006 № 401”Деякі питання забезпечення діяльності національних контингентів і національного персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 251 “Про направлення військовослужбовців Збройних Сил України для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 212 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту важливих державних об’єктів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306 “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними жилих приміщень”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 “Про затвердження Порядку виплата грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 “Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1026 “Деякі питання закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 “Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закову України “Про державну службу”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2004 № 945-рт
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р “Про заходи із увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року”
Наказ Міністерства оборони України від 10.02.2016 № 67 “Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду” (зі змінами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО |
| 2. | Військово службовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту |
| 3. | Рівень корупції в силах оборони суттєво знижено |
| 4. | Підтримання існуючих спроможностей 3бройних Сил України |
7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій та завдань
8. Завдання бюджетної програми:
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення соціального захисту особового складу Збройних Сил України (виплата грошового забезпечення, заробітної плати, компенсації за піднайом житла та витрат на відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оренда житла для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей) |
| 2 | Виплата одноразової грошової допомоги в разі смерті, каліцтва або інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів |
| 3 | Забезпечення фізичної культури і спорту у Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ) |
| 4 | Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об’єктів, що належать Збройним Силам України |
| 5 | Забезпечення особового складу Збройних Сил України харчуванням, речовим майном, лазне-пральним обслуговуванням, пально-мастильними матеріалами |
| 6 | Прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку для прив’язки вузлів зв’язку Збройних Сил України до телекомунікаційної мережі держави |
| 7 | Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу |
| 8 | Забезпечення підготовки та проведення двосторонніх навчань на території України та поза її межами |
| 9 | Виконання заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки |
| 10 | Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна |
| 11 | Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України |
| 12 | Забезпечення військових перевезень, ремонт під’їзних колій, страхування повітряних суден та відповідальних за шкоду заподіяну третім особам |
| 13 | Проведення навчальних зборів з резервістами та військовозобов’язаними у Збройних Силах України |
| 14 | Проведення культурно-виховної роботи з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців |
| 15 | Виконання міжнародних угод у військовій сфері |
| 16 | Забезпечення діяльності українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління, проведення ротацій (повернення) українських національних контингентів (персоналу), виплата компенсаційних сум військовослужбовцям, а також членам їх сімей, у разі загибелі або встановлення інвалідності під час виконання обов’язків у складі українського національного контингенту (персоналу) |
| 17 | Забезпечення організації та проведення заходів воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва |
| 18 | Експлуатація та проведення поточного ремонту аеродромної мережі та гідротехнічних споруд |
| 19 | Забезпечення призову громадян на строкову службу, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах) |
| 20 | Забезпечення інформаційної діяльності, спрямованої на формування в українському суспільстві позитивної громадської думки стосовно Збройних Сил України |
| 21 | Фортифікаційне обладнання рубежів оборони |
| 22 | Організація, координація та здійснення пошуку, ексгумації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил України |
| 23 | Виконання спеціальних дій э інтересах Збройних Сил України |
| 24 | Забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам військової служби, ветеранам війни та іншим категоріям громадян, яким законодавством надано право користування закладам охорони здоров’я Міністерства оборони України залікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України |
| 25 | Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням |
| 26 | Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням |
| 27 | Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням за спеціальностями, що визначають бойову готовність Збройних Сил України, збільшення обсягів практичної складової підготовки та підготовка військових ліцеїстів |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
| №
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Виплата грошового забезпечення та заробітної плати (у т. ч. утримання персоналу ВВНЗ – 3 480 862,6 тис. гри., медичних установ – 2 181 891, і тис. три.), інших соціальних виплат, видатки на відрядження, адміністративно- господарські та поштові витрати | 62 183 535,0 | 148 207,4 | 62 331 742,4 |
| 2 | Експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об’єктів, що належать Збройним Силам України, піднайом (оренда) житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових об’єктів | 7 296 515,7 | 431 674,9 | 7 728 190,6 |
| 3 | Тилове забезпечення | 8 212 994,1 | 85 664,3 | 8 298 658,4 |
| 4 | Утримання системи зв’язку | 202 436,0 | 9 555,0 | 211 991,0 |
| 5 | Удосконалення системи управління Збройних Сил України | 43 500,6 | 43 500,6 | |
| 6 | Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій) | 602 468,0 | 65,4 | 602 533,4 |
| 7 | Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна | 1 225 909,7 | 98 327,1 | 1 324 236,8 |
| 8 | Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності | 16 190,7 | 16 190,7 | |
| 9 | Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів | 731 762,6 | 4 737,4 | 736 500,0 |
| 10 | Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов’язаних | 113 738,4 | 62,4 | 113 800,8 |
| 11 | Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України | 16 599,0 | 16 599,0 | |
| 12 | Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки | 559 996,8 | 1 400,0 | 561 396,8 |
| 13 | Військове співробітництво та верифікаційна діяльність | 90 544,5 | 90 544,5 | |
| 14 | Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво | 9 000,0 | 9 000,0 | |
| 15 | Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд | 83 585,4 | 3 776,6 | 87 362,0 |
| 16 | Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, оперативне та аеронавігаційне забезпечення | 114 114,0 | 386,0 | 114 500,0 |
| 17 | Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом | 85 761,4 | 80 541,1 | 166 302,5 |
| 18 | Охорона військових об’ємів | 84 830,5 | 169,5 | 85 000,0 |
| 19 | Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операції Об’єднаних сил (далі – ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України | 5 147 356,5 | 6 314,8 | 5 153 671,3 |
| 20 | Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців | 18 758,7 | 7 148,3 | 25 907,0 |
| 21 | Цивільно-військове співробітництво | 2 000,0 | ||
| 22 | Кінологічне забезпечення | 1 800,0 | ||
| 23 | Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури) | 711 692,3 | 262 648,5 | 974 340,8 |
| 24 | Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури) | 96 886,1 | 117 629,6 | 214 515,7 |
| 25 | Погашення кредиторської заборгованість, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України (без урахування кредиторської заборгованості но АР Крим та м. Севастополь) | 40 511,7 | 40 511,7 | |
| Всього | 87 692 487,10 | 1 258 308,30 | 88 950 795,40 | |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
11. Результативні показники бюджетної програми:
| №
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат | |||||
| 1 | Чисельність військовослужбовців | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 193 880,0 | ||
| 2 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 40 094,0 | ||
| 3 | Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), які не беруть участь в ООС | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 126113,0 | ||
| 4 | Чисельність курсантів з числа цивільної молоді | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 6 273,0 | ||
| 5 | Чисельність військовослужбовців строкової служби | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 21 400,0 | 21 400,0 | |
| 6 | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 5 275,0 | 5 275,0 | |
| 7 | Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців) | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 44 440,0 | 2 645,0 | 47 085,0 |
| 8 | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби | чол. | накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік | 11 809,0 | 11 809,0 | |
| 9 | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | шт. | управлінський облік | 7 354,0 | 7 354,0 | |
| 10 | Кількість спортивних баз | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 6,0 | 6,0 | |
| 11 | Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України | од. | штати, управлінський облік | 30 510,0 | 3 346,0 | 33 856,0 |
| 12 | Кількість військових містечок | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 1 297,0 | 233,0 | 1 530,0 |
| 13 | Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель | од. | план, управлінський облік | 82,0 | 82,0 . | |
| 14 | Площа земельних ділянок, на яку необхідно провести заходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них на початок року | тис. та | управлінський облік | 199,4 | 199,4 | |
| 15 | Чисельність військовослужбовців забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) | чол. | договори, управлінський облік | 104 078,0 | 104 078,0 | |
| 16 | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією | чол. | договори, управлінський облік | 28 981,0 | 28 981,0 | |
| 17 | Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 194 729,0 | 194 729,0 | |
| 18 | Обсяг прання білизни | тонн | договори, управлінський облік | 2 330,9 | 31,7 | 2 362,6 |
| 19 | Кількість помилок особового складу | тис.шт. | договори, управлінський облік | 182,7 | 182,7 | |
| 20 | Кількість отриманих послуг доступу до інформаційних ресурсів та програмного забезпечення | шт. | договори, управлінський облік | 26 365,0 | 26 365,0 | |
| 21 | Кількість отриманих послуг зв’язку та інших телекомунікаційних послуг | од. | управлінський облік | 3 651,0 | 80,5 | 3 731,5 |
| 22 | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) | тис. од. | управлінський облік | 37,6 | 37,6 | |
| 23 | Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 491,0 | 491,0 | |
| 24 | Кількість застрахованих літаків | од. | договори, управлінський облік | 16,0 | 16,0 | |
| 25 | Кількість військових комісаріатів І територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 547,0 | 547,0 | |
| 26 | Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 10,0 | 1,0 | 11,0 |
| 27 | Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном | чол. | штати, управлінський облік | 356,0 | 356,0 | |
| 28 | Кількість українських національних контингентів (персоналу’) | од. | Указ Президента України, постанова КМУ,
управлінський облік |
4,0 | 4,0 | |
| 29 | Кількість аеродромів, що обслуговуються | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 28,0 | 28,0 | |
| 30 | Кількість музеїв | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 6,0 | 6,0 | |
| 31 | Кількість медичних установ | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 34,0 | 34,0 | |
| 32 | Кількість військових санаторіїв | од. | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 5,0 | 5,0 | |
| 33 | Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки | од. | постанови КМУ, управлінський облік | 60,0 | 60,0 | |
| 34 | Кількість наукових центрів | од. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 9,0 | 9,0 | |
| 2 | продукту | |||||
| 1 | Кількість людино/днів перебування у відрядженні | люд/дн. | план відряджень, управлінський облік | |||
| 2 | Кількість проведених спортивних заходів | од. | управлінський облік | |||
| 3 | Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт | од. | план поточного ремонту, наказ МОУ,
управлінський облік |
|||
| 4 | Кількість збудованих будівель (споруд) | од. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | |||
| 5 | Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд) | од. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | |||
| 6 | Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд) | од. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | |||
| 7 | Площа збудованих будівель (споруд) | кв. м. | титульні списки, управлінський облік | |||
| 8 | Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд) | кв. м. | титульні списки, управлінський облік | |||
| 9 | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд) | кв, м. | титульні списки, управлінський облік | |||
| 10 | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло | чол. | управлінський облік | |||
| 11 | Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно | од. | управлінський облік | |||
| 12 | Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них | тис. га | управлінський облік | |||
| 13 | Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) | тис.шт. | договори, управлінський облік | |||
| 14 | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів | тис.тони | договори, управлінський облік | |||
| 15 | Кількість придбаного майна зв’язку, утому числі периферійного обладнання, пасивного телекомунікаційного обладнання та витратних матеріалів | од. | договори, управлінський облік | |||
| 16 | Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління | од. | договори, управлінський облік | |||
| 17 | Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань | од. | план підготовки, управлінський облік | |||
| 18 | Кількість проведених батальйонних (дивізіонних) тактичних навчань | од. | план підготовки, управлінський облік | |||
| 19 | Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації | годин | план підготовки, управлінський облік | |||
| 20 | Кількість днів підготовки одного корабля у морі | днів | план підготовки, управлінський облік | |||
| 21 | Кількість проведених міжнародних навчань (операцій) | шт. | план підготовки, управлінський облік | |||
| 22 | Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів) | од. | договори, управлінський облік | |||
| 23 | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) | од. | план ремонту, управлінський облік | |||
| 24 | Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки | од. | план ремонту, управлінський облік | |||
| 25 | Чисельність перевезених військових пасажирів | чол. | плани перевезень, управлінський облік | |||
| 26 | Кількість перевезених вагонів озброєння, військово: техніки та матеріально- технічних засобів залізничним транспортом | од. | плани перевезень, управлінський облік | |||
| 27 | Чисельність військовозобов’язаних, призваних на збори | чол. | план підготовки, управлінський облік | |||
| 28 | Чисельність резервістів, залучених на збори | чол. | план підготовки, управлінський облік | |||
| 29 | Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань | од. | управлінський облік | |||
| 30 | Кількість заходів міжнародного військового співробітництва | шт. | план співробітництва, управлінський облік | |||
| 31 | Кількість заходів верифікаційної діяльності | шт. | план верифікаційної діяльності, управлінський облік | |||
| 32 | Кількість візитів іноземних делегацій | шт. | план співробітництва, управлінський облік | |||
| 33 | Кількість візитів за кордон | од. | план співробітництва, управлінський облік | |||
| 34 | Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони | км. | управлінський облік | |||
| 35 | Чисельність громадян призваних на строкову військову службу | чол. | розпорядження КМУ | |||
| 36 | Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів | чол. | план підготовки, управлінський облік | |||
| 37 | Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри | од. | управлінський облік | |||
| 38 | Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони | од. | договори, управлінський облік | |||
| 39 | Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців | од. | договори, управлінський облік | |||
| 40 | Кількість придбаних службових собак | голів | договори, управлінський облік | |||
| 41 | Чисельність пролікованих осіб в закладах охорони здоров’я в системі МОУ | тис.осіб. | управлінський облік | |||
| 42 | Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ | од. | договори, управлінський облік | |||
| 43 | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів | чол. | план санаторно- курортного забезпечення, управлінський облік | |||
| 44 | Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання | чол. | постанови КМУ, управлінський облік | |||
| 45 | Середньорічна чисельність ад’юнктів та докторантів, що пройшли навчання | чол. | постанови КМУ, управлінський облік | |||
| 46 | Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання | чол. | постанови КМУ, управлінський облік | |||
| 47 | Серередньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку | чол. | постанови КМУ, управлінський облік | |||
| 48 | Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію | чол. | постанови КМУ, управлінський облік | |||
| 49 | Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | |||
| 50 | Середньорічна чисельніст ь студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу | чол. | договори, управлінський облік | |||
| 51 | Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання | чол. | договори, управлінський облік | |||
| 52 | Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах | чол. | договори, управлінський облік | |||
| 3 | ефективності | |||||
| 1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 18 932,5 | ||
| 2 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС | грн. | управлінський облік | 22 684,2 | ||
| 3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), який не бере участь в ООС | грн. | управлінський облік | 14 033,5 | ||
| 4 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільно? молоді | грн. | управлінський облік | 847,0 | ||
| 5 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби | грн. | управлінський облік | 509,5 | ||
| 6 | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 9 671,0 | ||
| 7 | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців) | грн. | управлінський облік | 9 028,3 | 6 285,2 | |
| 8 | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні | грн. | управлінський облік | 28 415,0 | ||
| 9 | Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні | грн. | управлінський облік | 536,0 | 536,0 | |
| 10 | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | тис. грн. | управлінський облік | 520,6 | ||
| 11 | Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди) | тис. грн. | план поточного ремонту, наказ МОУ,
управлінський облік |
113,8 | 29,8 | |
| 12 | Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) 1 кв. м будівель (споруд) | тис. грн. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 16,4 | ||
| 13 | Середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв. м будівель (споруд) | тис. грн. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 13,6 | ||
| 14 | Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд) | тис. грн. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 10,9 | ||
| 15 | Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім’ю військовослужбовця | грн. | договори, управлінський облік | 3 421,8 | ||
| 16 | Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно | тис. грн. | договори, управлінський облік | 2,7 | ||
| 17 | Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них | тис. грн. | управлінський облік | 0,4 | ||
| 18 | Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) | грн. | договори, управлінський облік | 89,3 | ||
| 19 | Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця за контрактом обідом, грошовою компенсацією | грн. | управлінський облік | 29,1 | ||
| 20 | Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів | тис. грн. | договори, управлінський облік | 28,0 | ||
| 21 | Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця | тис. грн. | договори, управлінський облік | 20,5 | ||
| 22 | Середня вартість помивки одного військовослужбовця | грн. | договори, управлінський облік | 41,4 | ||
| 23 | Середня вартість прання однієї тонни білизни | тис. грн. | договори, управлінський облік | 19,5 | 19,5 | |
| 24 | Середні витрати на одного отримувача послуг зв’язку | тис. грн. | управлінський облік | 23,9 | 23,9 | |
| 25 | Середні витрати на одного отримувача послуг доступу до інформаційних ресурсів, пасивного телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення | грн. | договори, управлінський облік | 963,7 | ||
| 26 | Середня вартість придбання одиниці майна зв’язку, у тому числі периферійного обладнання, пасивного телекомунікаційного обладнання та витратних матеріалів | тис. грн. | договори, управлінський облік | 2,4 | 2,4 | |
| 27 | Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління | тис. грн. | управлінський облік | 131,8 | ||
| 28 | Середня вартість придбання одного навчально-тренувального засобу (тренажеру) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 970,1 | ||
| 29 | Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки | тис. грн. | договори, управлінський облік | 13,6 | 10,8 | |
| 30 | Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки | тис. грн. | договори, управлінський облік | 5,7 | 6,6 | |
| 31 | Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу) | тис. грн. | управлінський облік | 31,6 | ||
| 32 | Середня вартість перевезення одного військового пасажира | грн. | управлінський облік | 300,0 | 300,0 | |
| 33 | Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів | тис. грн. | управлінський облік | 28,3 | ||
| 34 | Середня вартість страхування одного літака | тис. грн. | договори, управлінський облік | 30,0 | ||
| 35 | Середня вартість підготовки одного військовозобов’язаного | грн. | управлінський облік | 2 795,1 | ||
| 36 | Середня вартість призову одного резервіста | грн. | управлінський облік | 5 491,5 | ||
| 37 | Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання | грн. | управлінський облік | 272,7 | ||
| 38 | Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва | тис. грн. | управлінський облік | 35,2 | ||
| 39 | Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном | тис. грн. | управлінський облік | 125,6 | ||
| 40 | Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності | тис. грн. | управлінський облік | 71,2 | 127,3 | |
| 41 | Середні втрати з утримання 1 км рубежу оборони | тис. грн. | управлінський облік | 161,8 | ||
| 42 | Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби) | грн. | управлінський облік | 4 297,1 | 4 297,1 | |
| 43 | Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі | грн. | управлінський облік | 335,0 | ||
| 44 | Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 766,0 | ||
| 45 | Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу) | тис. грн. | договори, управлінський облік | 321,5 | 84,8 | |
| 46 | Середні виграти на проведення однієї експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території У країни | тис. грн. | договори, управлінський облік | 22,0 | ||
| 47 | Середня вартість придбання однієї службової собаки | тис. грн. | договори, управлінський облік | 11,7 | ||
| 48 | Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах | грн. | план санаторно- курортного забезпечення, управлінський облік | 11 398,0 | 11 398,0 | |
| 49 | Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення | грн. | договори, управлінський облік | 283,7 | 120,9 | |
| 50 | Середні витрати на придбання лікарських засобів на одного пролікованого | грн. | договори, управлінський облік | 254,2 | ||
| 4 | якості | |||||
| 1 | Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм | відс. | управлінський облік | 100,0 | ||
| 2 | Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування | відс. | управлінський облік | 38,2 | ||
| 3 | Питома вага площі земельних ділянок, на яку виготовлено документацію із землеустрою для забезпечення реєстрації речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року | відс. | управлінський облік | 30,3 | ||
| 4 | Питома вага об’єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року | відс. | управлінський облік | 100,0 | ||
| 5 | Частка випускників, які працевлаштовані за фахом | відс. | управлінський облік | 100,0 | ||
| 6 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь) | відс. | управлінський облік | 100,0 |
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
| Тимчасово виконуючий обов’язки державного секретаря Міністерства оборони України |
В. Говор |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
| Заступник Міністра фінансів України | Г. Пліс |
13.02.2020
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 14 лютого 2020 року № 41
Паспорт
бюджетної програми на 2020 рік
| 1. | 210
(КПКВК ДБ) |
Міністерство оборони України
(найменування головного розпорядника) |
|
| 2. | 2101000
(КПКВК ДБ) |
Апарат Міністерства оборони України
(найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. | 2101150
(КПКВК ДБ) |
0210
(КФКВК) |
Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22 735 321,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 22 703 508,9 тис. гривень та із спеціального фонду – 31 812,1 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про оборону України”
Закон України “Про Збройні Сили України”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про державне оборонне замовлення”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Закон України “Про радіочастотний ресурс”
Закон України “Про телекомунікації”
Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”
Закон України “Про гуманітарну допомогу”
Закон України “Про державну таємницю”
Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”
Указ Президента України від 22.03.2017 № 73/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993 “Про затвердження порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №464 “Питання державного оборонного замовлення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 362 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 406-8
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 418-10
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 779 “Деякі питання виконання програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 197-3
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 395-7
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 289-4
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 366-5
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1045
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Постанова Кабінету Міністрів України “Питання державного оборонного замовлення на 2020 – 2022 роки”
Наказ Міністерства оборони України від 27.12.2016 № 720 “Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПС1- 2016)”
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО |
| 2. | Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України (далі – ЗСУ) |
7. Мета бюджетної програми:
Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки Збройних Сил України
8. Завдання бюджетної програми:
| № з/п | Завдання |
| 1 | Виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР) і закупівля нових зразків озброєння та військової техніки (далі – ОВТ) для потреб ЗСУ |
| 2 | Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики |
| 3 | Прийняття на озброєння ЗСУ зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (далі – ДКР) |
| 4 | Розвиток автоматизованої системи управління ЗСУ, введення в експлуатацію складових частин Єдиної автоматизованої системи управління (далі – ЄАСУ), закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об’єктах ЗСУ |
| 5 | Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України |
| 6 | Відновлення боєздатності ОВТ |
| 7 | Впровадження сучасних систем зв’язку та застосування новітніх інформаційних технологій |
| 8 | Переоснащення систем зв’язку ЗСУ цифровими засобами зв’язку та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ |
| 9 | Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
| №
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ | 11 113 764,1 | ||
| 2 | Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 284 900,8 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії) | 1 696 021,4 | ||
| 3 | Проведення НДДКР | 1 216 100,0 | ||
| 4 | Створення ЄАСУ ЗСУ | 299 474,7 | 5 225,3 | 304 700,0 |
| 5 | Створення інформаційної інфраструктури МО України | 50 000,0 | ||
| 6 | Ремонт та модернізація фрегата “Гетьман Сагайдачний” | 436 000,0 | ||
| 7 | Забезпечення розвитку системи зв’язку | 770 613,0 | 13 172,0 | 783 785,0 |
| 8 | Закупівля техніки зв’язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 39 218,3 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії) | 278 732,1 | ||
| 9 | Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ | 3 989 335,1 | 13 414,8 | 4 002 749,9 |
| 10 | Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 509 878,5 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії) | 2 410 300,0 | ||
| 11 | Забезпечення охорони державної таємниці | 24 450,0 | ||
| 12 | Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони | 300 000,0 | ||
| 13 | Погашення кредиторської заборгованості | 118 718,5 | ||
| Всього | 22 703 508,90 | 31 812,10 | 22 735 321,00 | |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 523 | Програма, заходи не для друку | 11 734 499,6 | 11 734 499,6 | |
| 527 | Програма, заходи не для друку | 251 161,9 | 251 161,9 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
| №
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат | |||||
| 1 | Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі – ДОЗ), у тому числі | од. | Контракт, управлінський облік | 22,0 | 22,0 | |
| 2 | Кількість ДКР, що знаходяться па етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань | од. | Контракт, управлінський облік | 20,0 | 20,0 | |
| 3 | Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 4 | Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ | од. | Контракт, управлінський облік | 4,0 | 4,0 | |
| 5 | Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 6 | Кількість ОВТ, що потребує відновлення | тис. од. | Контракт, управлінський облік | 18,2 | 18,2 | |
| 2 | продукту | |||||
| 1 | Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 135,0 | 135,0 | |
| 2 | Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од. | Контракт, управлінський облік | 63,0 | 63,0 | |
| 3 | Кількість закупленої бронетехніки, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 133,0 | 133,0 | |
| 5 | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од. | Контракт, управлінський облік | 225,0 | 225,0 | |
| 6 | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 7 | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 41,0 | 41,0 | |
| 8 | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од. | Контракт, управлінський облік | 34,0 | 34,0 | |
| 9 | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 3.0 | 3.0 | |
| 10 | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 8,0 | 8,0 | |
| 11 | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од. | Контракт, управлінський облік | 3,0 | 3,0 | |
| 12 | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 4.0 | 4.0 | |
| 13 | Кількість закуплених комплектів парашутно-десантного майна | од. | Контракт, управлінський облік | 343,0 | 343,0 | |
| 14 | Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 6,0 | 6,0 | |
| 15 | Кількість закупленої техніки зв’язку за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 124,0 | 124,0 | |
| 16 | Кількість закупленої техніки зв’язку за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од. | Контракт, управлінський облік | 321,0 | 321,0 | |
| 17 | Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 4,0 | 4,0 | |
| 18 | Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од. | Контракт, управлінський облік | 13,0 | 13,0 | |
| 19 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 7,0 | 7,0 | |
| 20 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од. | Контракт, управлінський облік | 13,0 | 13,0 | |
| 21 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 3,0 | 3,0 | |
| 22 | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 4,0 | 4,0 | |
| 23 | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од. | Контракт, управлінський облік | 16,0 | 16,0 | |
| 24 | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 25 | Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих па озброєння | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 26 | Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | од. | Контракт, управлінський облік | 10,0 | 10,0 | |
| 27 | Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки | од. | Контракт, управлінський облік | 2 562,0 | 523,0 | 3 085,0 |
| 28 | Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв’язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв’язку | од. | Контракт, управлінський облік | 7 707,0 | 7 707,0 | |
| 29 | Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ | од. | Контракт, управлінський облік | 4208,0 | 4208,0 | |
| 30 | Кількість придбаної апаратури зв’язку | од. | Контракт, управлінський облік | 5 106,0 | 5 106,0 | |
| 31 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт | од. | Контракт, управлінський облік | 1 108,0 | 17,0 | 1 125,0 |
| 32 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт | од. | Контракт, управлінський облік | 3 222,6 | ||
| 33 | Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) | од. | Контракт, управлінський облік | 114,0 | 1,0 | 115,0 |
| 34 | Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) | од. | Контракт, управлінський облік | 3,0 | 3,0 | |
| 35 | Кількість придбаних засобів криптографічного, технічного захисту інформації та спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальної техніки | од. | Контракт, управлінський облік | 616,0 | 616,0 | |
| 36 | Кількість придбаного обладнання для засобів криптографічного захисту інформації | од. | Контракт, управлінський облік | 9,0 | 9,0 | |
| 37 | Кількість придбаних захищених носіїв особистого ключа електронного цифрового підпису | од. | Контракт, управлінський облік | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| 38 | Кількість створених арсеналів для виробництва та збирання боєприпасів, на яких проведені роботи з будівництва (реконструкції) | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 39 | Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів | од. | Контракт, управлінський облік | 5 665,0 | ||
| 40 | Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання | од. | Контракт, управлінський облік | 3,0 | 3,0 | |
| 41 | Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання | од. | Контракт, управлінський облік | 4,0 | 4,0 | |
| 42 | Кількість затоплених боєприпасів | од. | Контракт, управлінський облік | 52,0 | 52,0 | |
| 3 | ефективності | |||||
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 9 721,4 | ||
| 2 | Середня вартість придбати одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 19 576,9 | ||
| 3 | Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2 898,4 | ||
| 4 | Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 3 520,7 | ||
| 5 | Середня вартість придбання одиниці автомобільної техніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 4 564,4 . | ||
| 6 | Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 725,3 | ||
| 7 | Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 3 316,3 | ||
| 8 | Середня вартість придбання одного безпілотного авіаційного комплексу за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 3 340,4 | ||
| 9 | Середні витрати на придбати одного безпілотного авіаційного комплексу за державними контрактами, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 878,1 | ||
| 10 | Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 55 373,2 | ||
| 11 | Середня вартість придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 78 137,7 | ||
| 12 | Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 25 978,8 | ||
| 13 | Середня вартість комплекту парашутно-десантного майна | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 344,2 | ||
| 14 | Середні витрати на придбання одного броньованого катера за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 139 164,3 | ||
| 15 | Середні витрати на придбання одиниці техніки зв’язку за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 244,6 | ||
| 16 | Середня вартість придбання одиниці техніки зв’язку за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 905,4 | ||
| 17 | Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 5 198,5 | ||
| 18 | Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 4 636,9 | ||
| 19 | Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 84 889,8 | ||
| 20 | Середня вартість модернізації одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 62 442,1 | ||
| 21 | Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічнім станом за державними контрактами, постачати яких відбуватиметься у наступних бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 46 600,0 | ||
| 22 | Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 7 749,9 | ||
| 23 | Середня вартість модернізації одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному’ періоді | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 22 548,1 | ||
| 24 | Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2 437,6 | ||
| 25 | Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 55 277,3 | ||
| 26 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 42 806,4 | ||
| 27 | Середні витрати на розгортання одного комплексу засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 12 674,9 | ||
| 28 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 25 000,0 | ||
| 29 | Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення) | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 25,2 | 25,2 | |
| 30 | Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв’язку (у т.ч. спеціального призначення) | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 55,2 | ||
| 31 | Середня вартість придбати комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 35,3 | ||
| 32 | Середні витрати на придбання апаратури зв’язку | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 26,0 | ||
| 33 | Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2 149,1 | 556,2 | |
| 34 | Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 142,0 | ||
| 35 | Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегате) | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 9 482,6 | 3 960,0 | |
| 36 | Середня вартість ремонту бойового корабля | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 23 200,0 | ||
| 37 | Середня вартість одиниці засобів криптографічного, технічного захисту інформації та спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальної техніки | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 19,7 | ||
| 38 | Середня вартість одиниці обладнання для засобів криптографічного захисту інформації! | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 250,0 | ||
| 39 | Середня вартість придбання захищених носіїв особистого ключа електронного цифрового підпису | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 0,6 | ||
| 40 | Витрати на проведення робіт з будівництва (реконструкції) па арсеналах для виробництва та збирання боєприпасів | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 117 527,7 | ||
| 41 | Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 16,9 | ||
| 42 | Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2 500,0 | ||
| 43 | Середні витрати па одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 7 544,1 | ||
| 44 | Середні витрати на закупівлю одиниці боєприпасів | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 939,2 | ||
| 4 | якості | відс. | ||||
| 1 | Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата Гетьман Сагайдачний” | відс. | Управлінський облік | 100,0 | ||
| 2 | Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених | відс. | Управлінський облік | 100,0 | ||
| 3 | Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв’язку | відс. | Управлінський облік | 56,0 | 3,0 | |
| 4 | Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення | відс. | Управлінський облік | 24,4 | ||
| 5 | Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів | відс. | Управлінський облік | 100,0 | ||
| 6 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | Управлінський облік | 100,0 |
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
| Тимчасово виконуючий обов’язки державного секретаря Міністерства оборони України |
В. Говор |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
| Заступник Міністра фінансів України | Г. Пліс |
11.02.2020
М.П.
