МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.12.2019 № 657
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2019 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказую:
1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Міністерства оборони України на 2019 рік за КПКВК 2101150 “Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання”, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 08 лютого 2019 року № 55 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | А. Загороднюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 08 лютого 2019 року № 55
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 23 грудня 2019 № 657
Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
| 1. | 210 (КПКВК ДБ) |
Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника) |
|
| 2. | 2101000 (КПКВК ДБ) |
Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. | 2101150 (КПКВК ДБ) |
0210 (КФКВК) |
Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 318 904,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 16 952 379,1 тис. гривень та із спеціального фонду – 366 525,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про оборону України’’
Закон України “Про Збройні Сили України”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про державне оборонне замовлення”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Закон України “Про радіочастотний ресурс”
Закон України “Про телекомунікації”’
Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”
Закон України “Про гуманітарну допомогу”
Закон України “Про державну таємницю”
Закон України “Про національну програму інформатизації”’
Указ Президента України від 14.07.2000 № 887 “Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів виконавчої влади”
Указ Президента України від 12.01.2015 № 5 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”
Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”
Указ Президента України від 22.03.2017 № 73/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року”
Указ Президента України від 16.01.2019 № 10/2019 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020,2021 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993 “Про затвердження порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 “Питання державного оборонного замовлення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 406-8
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 418-10
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 779 “Деякі питання виконання програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави”
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 395-7
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 № 81-1 (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1045
Наказ Міністерства оборони України від 27.12.2016 № 720 “Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ- 2016)”
Лист Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони України від 22.08.2019 № 04-24/13-425 (145375)
Лист Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки від 26.11.2019 № 04-22/13-334
Лист Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки від 05.12.2019 № 04-22/13-377
Лист Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки від 12.12.2019 № 04-22/13-414
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Розвиток системи управління Збройних Сил України на основі прийнятих у країнах – членах НАТО принципів і стандартів |
| 2. | Набуття та підтримання спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки |
| 3. | Розвиток озброєння та військової техніки |
7. Мета бюджетної програми:
Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки ЗСУ
8. Завдання бюджетної програми:
| № з/п | Завдання |
| 1 | Виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР) і закупівля нових зразків ОВТ для потреб ЗСУ |
| 2 | Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики |
| 3 | Прийняття на озброєння ЗСУ зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (далі – ДКР) |
| 4 | Розвиток автоматизованої системи управління ЗСУ, введення в експлуатацію складових частин Єдиної автоматизованої системи управління (далі – ЄАСУ), закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об’єктах ЗСУ |
| 5 | Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України |
| 6 | Відновлення боєздатності ОВТ |
| 7 | Впровадження сучасних систем зв’язку та застосування новітніх інформаційних технологій |
| 8 | Переоснащення систем зв’язку ЗСУ цифровими засобами зв’язку та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ |
| 9 | Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
| №
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ | 9 479 652,7 | 9 828 806,0 | |
| 2 | Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 167 570,3 тис. грн. на сплату відсотків за коригування кредитами, залученими під державні гарантії) | 486 524,6 | 486 524,6 | |
| 3 | Проведення НДДКР | 1 263 142,5 | 1 263 142,5 | |
| 4 | Створення ЄЛСУ ЗСУ | 567 700,0 | 567 700,0 | |
| 5 | Створення інформаційної інфраструктури МО України | 60 000,0 | 60 000,0 | |
| 6 | Ремонт та модернізація фрегата “Гетьман Сагайдачний” | 200 000,0 | 200 000,0 | |
| 7 | Забезпечення розвитку системи зв’язку | 607 582,5 | 3400,7 | 610 983,2 |
| 8 | Закупівля техніки зв’язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (сплата відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії, здійснюватиметься у 2020 році) | 35 000,0 | 35 000,0 | |
| 9 | Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ | 2 556 065,8 | 13 971,3 | 2 570 037,1 |
| 10 | Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 423 660,9 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії) | 1 258 369,3 | 1 258 369,3 | |
| 11 | Забезпечення охорони державної таємниці | 46 900,0 | 46 900,0 | |
| 12 | Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони | 391 441,7 | 391 441,7 | |
| Всього | 16 952 379,10 | 366 525,30 | 17 318 904,40 | |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 523 | Програма, заходи не для друку | 8 105 094,0 | 349153,3 | 8454247,3 |
| 527 | Програма, заходи не для друку | 391 441,7 | 391441,7 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
| №
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат | |||||
| 1 | Кількість ДКР, які викопуються за державним оборонним замовленням (далі – ДОЗ) | од. | Контракт, управлінський облік | 19,0 | 19,0 | |
| 2 | Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань | од. | Контракт, управлінський облік | 15,0 | 15,0 | |
| 3 | Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань | од. | Контракт, управлінський облік | 4,0 | 4,0 | |
| 4 | Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ | од. | Контракт, управлінський облік | 5,0 | 5,0 | |
| 5 | Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 6 | Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 7 | Кількість ОВТ, що потребує відновлення | тис. од. | Контракт, управлінський облік | 17,7 | 17,7 | |
| 2 | продукту | |||||
| 1 | Кількість закупленої бронетехніки | од. | Контракт, управлінський облік | 81,0 | 81,0 | |
| 2 | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення | од. | Контракт, управлінський облік | 643,0 | 643,0 | |
| 3 | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони | од. | Контракт, управлінський облік | 12,0 | 1,0 | 13,0 |
| 4 | Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 5 | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів | од. | Контракт, управлінський облік | 71,0 | 71,0 | |
| 6 | Кількість закупленої техніки зв’язку | од. | Контракт, управлінський облік | 621,0 | 14,0 | 635,0 |
| 7 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом | од. | Контракт, управлінський облік | 22,0 | 22,0 | |
| 8 | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом | од. | Контракт, управлінський облік | 9,0 | 9,0 | |
| 9 | Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння | од. | Контракт, управлінський облік | 11,0 | 11,0 | |
| 10 | Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | од. | Контракт, управлінський облік | 23,0 | 23,0 | |
| 11 | Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки | од. | Контракт, управлінський облік | 2 073,0 | 135,0 | 2 208,0 |
| 12 | Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв’язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв’язку | од. | Контракт, управлінський облік | 14 928,0 | 14 928,0 | |
| 13 | Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ) | од. | Контракт, управлінський облік | 5 174,0 | 5 174,0 | |
| 14 | Кількість придбаної апаратури зв’язку | од. | Контракт, управлінський облік | 4008,0 | 3,0 | 4 011,0 |
| 15 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт | од. | Контракт, управлінський облік | 469,0 | 20,0 | 489,0 |
| 16 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт | од. | Контракт, управлінський облік | 4 909,0 | 4 909,0 | |
| 17 | Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) | од. | Контракт, управлінський облік | 107,0 | 1,0 | 108,0 |
| 18 | Кількість відремонтованих бойових кораблів | од. | Контракт, управлінський облік | 6,0 | 6,0 | |
| 19 | Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 20 | Кількість розгорнутих резервних майданчиків акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ) | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 21 | Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури | од. | Контракт, управлінський облік | 1 118,0 | 1 118,0 | |
| 22 | Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції | од. | Контракт, управлінський облік | 19 520,0 | 19 520,0 | |
| 23 | Кількість створених захищених систем електронної пошти | од. | Контракт, управлінський облік | 1.0 | 1.0 | |
| 24 | Кількість створених електронних баз даних магнітних носіїв інформації | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 25 | Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 26 | Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів | тис. од. | Контракт, управлінський облік | 30,1 | 30,1 | |
| 3 | ефективності | |||||
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 8 113,1 | ||
| 2 | Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 1 732,2 | ||
| 3 | Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 32 114,5 | 94 476,3 | |
| 4 | Середні витрати на придбання одного броньованого катера | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 105 241,4 | ||
| 5 | Середні виграти на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 6 028,2 | ||
| 6 | Середні витрата на придбання одиниці техніки зв’язку | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 659,2 | 18 191,2 | |
| 7 | Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 65 045,4 | ||
| 8 | Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 20 774,9 | ||
| 9 | Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 66 481,2 | ||
| 10 | Середні витрата па виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 90 560,0 | ||
| 11 | Середні виграти на розгортання одного комплексу засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 4 843,5 | ||
| 12 | Середні витрати на виконання однієї НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 200,0 | ||
| 13 | Середні витрати па виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 29 900,0 | ||
| 14 | Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення) | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 24,4 | 25,0 | |
| 15 | Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв’язку (у т.ч, спеціального призначення) для створення цифрової системи зв’язку | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 31,7 | ||
| 16 | Середня вартість придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 4,8 | ||
| 17 | Середні втрати на придбання апаратури зв’язку | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 14,6 | 6,6 | |
| 18 | Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 1 798,8 | 518,6 | |
| 19 | Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 141,4 | ||
| 20 | Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата) | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 8 476,7 | 3 600,0 | |
| 21 | Середня вартість ремонту бойового корабля | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 8 491,7 | ||
| 22 | Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 28 813,8 | ||
| 23 | Вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 10 800,0 | ||
| 24 | Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 11,7 | ||
| 25 | Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 0,1 | ||
| 26 | Вартість придбання обладнання та послуг для створення захищеної системи електронної пошти | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 5 200,0 | ||
| 27 | Вартість придбання обладнання та послуг для створення електронної бази даних магнітних носіїв інформації | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 10 800,0 | ||
| 28 | Середні втрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів | грн. | Контракт, управлінський облік | 6 174,9 | ||
| 4 | якості | |||||
| 1 | Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата “Гетьман Сагайдачний” | відс. | Управлінський облік | 63,0 | ||
| 2 | Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених | відс. | Управлінський облік | 100,0 | ||
| 3 | Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв’язку | відс. | Управлінський облік | 60,0 | 3,0 | |
| 4 | Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення | відс. | Управлінський облік | 31,0 | ||
| 5 | Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів | відс. | Управлінський облік | 100,0 |
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
| Перший заступник Міністра оборони України | І. Руснак |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
| Заступник Міністра фінансів України | Г. Пліс |
М. П. _________
