МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2018 № 203/489

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 198-р “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2018 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами), НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Міністерства оборони України на 2018 рік за КПКВК 2101010 “Керівництво та військове управління Збройними Силами України”, затвердженого наказом Міністерства оборони України і Міністерства фінансів України від 15 лютого 2018 року № 68/274, виклавши його у новій редакції, що додається.

Міністр оборони України генерал армії України С. Т. Полторак

Міністр фінансів України О. О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
і наказ Міністерства фінансів України
«___» ____________ _______ р. № ____

(у редакції наказу Міністерства оборони України
і Міністерства фінансів України
від «___» ____________ _______ р. № ____

Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік

1.	210 (КПКВК ДБ)		Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника)
2.	2101000 (КПКВК ДБ)		Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця)
3.	2101010 (КПКВК ДБ)	0210 (КФКВК)	Керівництво та військове управління Збройними Силами України (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 500 683,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 495 883,6 тис. гривень та із спеціального фонду – 4 800,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України “Про Збройні Сили України”

Закон України “Про оборону України”

Закон України “Про основи національної безпеки України”

Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”

Закон України “Про державну службу”

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

Закон України “Про чисельність Збройних Сил України”

Закон України “Про господарську діяльність Збройних Сил України”

Закон України “Про публічні закупівлі”

Закон України “Про страхування”

Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”

Указ Президента України від 06.04.2011 № 406/2011 “Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України”

Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”

Указ Президента України від 12.01.2015 №5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”

Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”

Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 № 889 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій”

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів органів виконавчої влади, інших державних органів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 “Про затвердження Положення про Міністерство оборони України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 “Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 “Про умови оплати праці керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 198-р “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2018 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток системи управління Збройних Сил України на основі прийнятих у країнах – членах НАТО принципів і стандартів
2.	Удосконалення системи оборонного планування, запровадження в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України прозорого та ефективного управління ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів

7. Мета бюджетної програми:

Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України
2	Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави
3	Оперативне управління Збройними Силами України
4	Реалізація комплексної реформи державного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	239 726,9	4 800,0	244 526,9
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	255 372,7		255 372,7
3	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління	784,0		784,0
Всього		495 883,60	4 800,00	500 683,60

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат
1	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	694,0		694,0
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770,0		770,0
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	21,0		21,0
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	749,0		749,0
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	677,0		677,0
6	Кількість військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, управлінський облік	1,0		1,0
2	продукту
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	176,0		176,0
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	161,0		161,0
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	7,4		7,4
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	4 739,0		4 739,0
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	20,0		20,0
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)	од.	договори, управлінський облік	78,0	25,0	103,0
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	договори, управлінський облік	23,0	18,0	41,0
3	ефективності
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	26 598,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	25 194,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	18 390,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	17 775,0
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	130,0
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	822,8
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис. грн.	управлінський облік	33,0
8	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	договори, управлінський облік	33,2
9	Середня вартість придбання багатофункціонального пристрою	тис.грн.	договори, управлінський облік	151,8	158,3
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, пов’язані із забезпеченням реформування державної політики у сфері оборони	грн.	управлінський облік	55 067,0
4	якості
1	Збільшення протягом 2018 року кількості стандартів НАТО запроваджених у Збройних Силах України	відс.	управлінський облік	5,0
2	Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J- структурою штабів	відс.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	60,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор департаменту фінансів Міністерства оборони України

С. В. Дяченко

Погоджено:

Заступник Міністра/директор Департаменту

А. І. Гурська