МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2019 № 644
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), наказую:
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Міністерства оборони України на 2019 рік:
– за КПКВК 2101150 “Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання” (затверджено наказом Міністерства оборони України від 08 лютого 2019 року № 55);
– за КПКВК 2101210 “Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України” (затверджено наказом Міністерства оборони України від 11 лютого 2019 року № 56), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
| Міністр оборони України | А. Загороднюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 08 лютого 2019 року № 55
(у редакції наказу Міністерства оборони України)
від 16 грудня 2019 № 644
Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
| 1. | 210(КПКВК ДБ) | Міністерство оборони України
(найменування головного розпорядника) |
|
| 2. | 2101000(КПКВК ДБ) | Апарат Міністерства оборони України
(найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. | 2101150(КПКВК ДБ) | 0210(КФКВК) | Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 318 904,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 16 952 379,1 тис. гривень та із спеціального фонду – 366 525,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про оборону України”
Закон України “Про Збройні Сили України”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про державне оборонне замовлення”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Закон України “Про радіочастотний ресурс”
Закон України “Про телекомунікації’
Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”
Закон України “Про гуманітарну допомогу”
Закон України “Про державну таємницю”
Закон України “Про національну програму інформатизації”
Указ Президента України від 14.07.2000 № 887 “Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів виконавчої влади”
Указ Президента України від 12.01.2015 № 5 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”
Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”
Указ Президента України від 22.03.2017 № 73/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року”
Указ Президента України від 16.01.2019 № 10/2019 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020,2021 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993 “Про затвердження порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 “Питання державного оборонного замовлення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 406-8
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 №418-10
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 779 “Деякі питання виконання програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави”
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №395-7
Постанова Кабінету Міністрів України “Питання державного оборонного замовлення на 2019 – 2021 роки”(зі змінами)
Наказ Міністерства оборони України від 27.12.2016 № 720 “Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ-2016)”
Лист Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони України від 22.08.2019 № 04-24/13-425(145375)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Розвиток системи управління Збройних Сил України на основі прийнятих у країнах – членах НАТО принципів і стандартів |
| 2. | Набуття та підтримання спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки |
| 3. | Розвиток озброєння та військової техніки |
7. Мета бюджетної програми:
Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки ЗСУ
8. Завдання бюджетної програми:
| № з/п | Завдання |
| 1 | Виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР) і закупівля нових зразків ОВТ для потреб ЗСУ |
| 2 | Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики |
| 3 | Прийняття на озброєння ЗСУ зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (далі – ДКР) |
| 4 | Розвиток автоматизованої системи управління ЗСУ, введенім в експлуатацію складових частин Єдиної автоматизованої системи управління (далі – ЄАСУ), закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об’єктах ЗСУ |
| 5 | Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України |
| 6 | Відновлення боєздатності ОВТ |
| 7 | Впровадження сучасних систем зв’язку та застосування новітніх інформаційних технологій |
| 8 | Переоснащення систем зв’язку ЗСУ цифровими засобами зв’язку та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ |
| 9 | Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України |
9. Напрями використанім бюджетних коштів:
| №
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Закупівля і модернізація ОВ [ ЗСУ | 9 186 850,3 | 349 153,3 | 9 536 003,6 |
| 2 | Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 252 909,7 тис. гри. па сплату відсотків за користування кредитами, залученими лід державні гарантії) | 401 009,1 | 401 009,1 | |
| 3 | Проведення НДДКР | 1 450 543,1 | 1 450 543,1 | |
| 4 | Створення ЄАСУ ЗСУ | 567 700,0 | 567 700,0 | |
| 5 | Створення інформаційної інфраструктури MO України | 60 000,0 | 60 000,0 | |
| 6 | Ремонт та модернізація фрегата “Гетьман Сагайдачний” | 200 000,0 | 200 000,0 | |
| 7 | Забезпечення розвитку системи зв’язку | 577 582,5 | 3 400,7 | 580 983,2 |
| 8 | Закупівля техніки зв’язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (сплата відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії, здійснюватиметься у 2020 році) | 65 000,0 | 65 000,0 | |
| 9 | Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ | 2 556 065,8 | 13 971,3 | 2 570 |
| 10 | Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 423 660,9 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії) | 1 258 369,3 | 1 258 369,3 | |
| 11 | Забезпечення охорони державної таємниці | 46 900,0 | 46 900,0 | |
| 12 | Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони | 391 441,7 | 391 441,7 | |
| 13 | Нерозподілені видатки (до погодження Комітетом ВРУ з національної безпеки і оборони відповідно до Закону про ДОЗ) | 190 917,3 | 190 917,3 | |
| Всього | 16 952 379,10 | 366 525,30 | 17 318 904,40 | |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 523 | Програма, заходи не для друку | 11 038 402,5 | 349153,3 | 11387555,8 |
| 527 | Програма, заходи не для друку | 391 441,7 | 391441,7 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
| №
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат | |||||
| 1 | Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі – ДОЗ) | од. | Контракт, управлінський облік | 24,0 | 24,0 | |
| 2 | Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань | од. | Контракт, управлінський облік | 17,0 | 17,0 | |
| 3 | Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань | од. | Контракт, управлінський облік | 7,0 | 7,0 | |
| 4 | Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ | од. | Контракт, управлінський облік | 5,0 | 5,0 | |
| 5 | Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ | од. | Контракт, управлінський облік | 1.0 | 1.0 | |
| 6 | Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 7 | Кількість ОВТ, що потребує відновлення | тис. од. | Контракт, управлінський облік | 17,7 | 17,7 | |
| 2 | продукту | |||||
| 1 | Кількість закупленої бронетехніки | од. | Контракт, управлінський облік | 163,0 | 163,0 | |
| 2 | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення | од. | Контракт, управлінський облік | 845,0 | 845,0 | |
| 3 | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони | од. | Контракт, управлінський облік | 18,0 | 18,0 | |
| 4 | Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення | од. | Контракт, управлінський облік | 7,0 | 7,0 | |
| 5 | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів | од. | Контракт, управлінський облік | 95,0 | 95,0 | |
| 6 | Кількість закупленої техніки зв’язку | од. | Контракт, управлінський облік | 647,0 | 15,0 | 19,0 |
| 7 | Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом | од. | Контракт, управлінський облік | 19,0 | 19,0 | |
| 8 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом | од. | Контракт, управлінський облік | 27,0 | 27,0 | |
| 9 | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом | од. | Контракт, управлінський облік | 10,0 | 10,0 | |
| 10 | Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння | од. | Контракт, управлінський облік | 12,0 | 12,0 | |
| 11 | Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | од. | Контракт, управлінський облік | 23,0 | 23,0 | |
| 12 | Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки | од. | Контракт, управлінський облік | 2 073,0 | 135,0 | 2 208,0 |
| 13 | Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв’язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв’язку | од. | Контракт, управлінський облік | 13 984,0 | 13 984,0 | |
| 14 | Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ) | од. | Контракт, управлінський облік | 5 174,0 | 5 174,0 | |
| 15 | Кількість придбаної апаратури зв’язку | од. | Контракт, управлінський облік | 4 008,0 | 3,0 | 4 011,0 |
| 16 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт | од. | Контракт, управлінський облік | 469,0 | 20,0 | 489,0 |
| 17 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт | од. | Контракт, управлінський облік | 4 909,0 | 4 909,0 | |
| 18 | Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) | од. | Контракт, управлінський облік | 107,0 | 1,0 | 108,0 |
| 19 | Кількість відремонтованих бойових кораблів | од. | Контракт, управлінський облік | 6,0 | 6,0 | |
| 20 | Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт | од. | Контракт, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 21 | Кількість розгорнутих резервних майданчиків акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ) | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 22 | Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури | од. | Контракт, управлінський облік | 1 118,0 | 1 118,0 | |
| 23 | Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції | од. | Контракт, управлінський облік | 19 520,0 | 19 520,0 | |
| 24 | Кількість створених захищених систем електронної пошти | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 25 | Кількість створених електронних баз даних магнітних носіїв інформації | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 26 | Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 27 | Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів | тис.од. | Контракт, управлінський облік | 30,1 | 30,1 | |
| 3 | ефективності | |||||
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 4 920,0 | ||
| 2 | Середні витрати па придбання одиниці автомобільної техніки | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 204,8 | ||
| 3 | Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 21 411,7 | 94 476,3 | |
| 4 | Середні витрати на придбання одного броньованого катера | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 47 001,4 | ||
| 5 | Середні витрати на придбання одиного безпілотного авіаційного комплексу | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 5 972,4 | ||
| 6 | Середні витрати на придбання одиниці техніки зв’язку | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 551,5 | 16 978,5 | |
| 7 | Середні втрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 3 368,0 | ||
| 8 | Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 45 336,1 | ||
| 9 | Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 14617,7 | ||
| 10 | Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням | гисдрн. | Контракт, управлінський облік | 60 439,3 | ||
| 11 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 90 560,0 | ||
| 12 | Середні витрати на розгортання одного комплексу засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 4 843,5 | ||
| 13 | Середні витрати на виконання однієї НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 200,0 | ||
| 14 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 29 900,0 | ||
| 15 | Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення) | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 24,4 | 25,0 | |
| 16 | Середня вартість комплекту телекомунікаційною обладнання, техніки зв’язку (у т.ч. спеціального призначення) дня створення цифрової системи зв’язку | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 31,7 | ||
| 17 | Середня вартість придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 4,8 | ||
| 18 | Середні витрати на придбання апаратури зв’язку | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 14,6 | 6,6 | |
| 19 | Середня вартість капітального ремонту одиниці ОBT | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 798,8 | 518,6 | |
| 20 | Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 141,4 | ||
| 21 | Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційною комплексу, авіаційного двигуна та агрегати) | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 8 476,7 | 3 600,0 | |
| 22 | Середня вартість ремонту бойовою корабля | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 8 491,7 | ||
| 23 | Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 28 813,8 | ||
| 24 | Вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 10 800,0 | ||
| 25 | Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно- вимірювальної апаратури | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 11,7 | ||
| 26 | Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 0,1 | ||
| 27 | Вартість придбання обладнання та послуг для створення захищеної системи електронної пошти | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 5 200,0 | ||
| 28 | Вартість придбання обладнання та послуг для створення електронної бази даних магнітних носіїв інформації | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 10 800,0 | ||
| 29 | Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів | грн. | Контракт, управлінський облік | 6 174,9 | ||
| 4 | якості | |||||
| 1 | Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата “Гетьман Сагайдачний” | відс. | Управлінський облік | 63,0 | ||
| 2 | Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених | відс. | Управлінський облік | 100,0 | ||
| 3 | Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв’язку | відс. | Управлінський облік | 60,0 | 3,0 | |
| 4 | Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення | відс. | Управлінський облік | 31,0 | ||
| 5 | Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів | відс. | Управлінський облік | 100,0 |
12. Розподіл видатків y розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
| Міністр оборони України | А. Загороднюк |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
| Заступник Міністра фінансів України | Г. Пліс |
_____________________
(Дата погодження)
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів державного бюджету)
від 11 лютого 2019 року № 56
(у редакції наказу Міністерства оборони України)
від 16 грудня 2019 № 644
Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
| 1. | 210
(КПКВК ДБ) |
Міністерство оборони України
(найменування головного розпорядника) |
|
| 2. | 2101000
(КПКВК ДБ) |
Апарат Міністерства оборони України
(найменування відповідального виконавця) |
|
| 3. | 2101210
(КПКВК ДБ) |
0512
(КФКВК) |
Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 601 876,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1 509 500,0 тис. гривень та із спеціального фонду – 92 676,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про Збройні Сили України”
Закон України “Про оборону України”
Закон України “Про національну безпеку України”
Закон України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”
Закон України “Про публічні закупівлі”
Закон України “Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1”
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 “Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва”
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 “Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 172 “Про затвердження Порядку утилізації компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що зберігаються у Збройних Силах”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 “Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1018-032
Постанова Кабінету Міністрів України “Питання державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки” (зі змінами)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 533-р “Про підписання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації стрілецької зброї, звичайних видів боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 547-р “Про затвердження переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у 2017-2021 роках”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1021-р “Про затвердження переліку компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що підлягають утилізації у 2019-2020 роках”
Лист Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони України від 22.08.2019 № 04-24/13-425(145375)
Наказ Міністерства оборони України від 27.12.2016 № 720 “Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ-2016)”
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Підтримка існуючих спроможностей Збройних Сил України |
7. Мета бюджетної програми:
Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і компонентів рідкого ракетного палива Збройних Сил України та створення умов, що гарантують безпеку населення та народногосподарських об’єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів
8. Завдання бюджетної програми:
| № з/п | Завдання |
| 1 | Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів |
| 2 | Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна |
| 3 | Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, а також створення умов, які гарантують безпеку населення та народногосподарських об’єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів |
| 4 | Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
| №
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів | 4 123,0 | 3 590,6 | 7 713,6 |
| 2 | Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів | 5 377,0 | 2 677,6 | 8 054,6 |
| 3 | Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 | 2 576,2 | 2 576,2 | |
| 4 | Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива | 9 000,0 | 9 000,0 | |
| 5 | Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива) | 6 850,0 | 6 850,0 | |
| 6 | Блискавкозахист баз. складів та арсеналів | 1 713,6 | 1 713,6 | |
| 7 | Охорона і оборона баз, складів та арсеналів | 317 085,2 | 60 032,0 | 377 117,2 |
| 8 | Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів | 1 149 093,5 | 7 624,6 | 1 156 718,1 |
| 9 | Виробничо-технічні витрати баз, складів іа арсеналів | 32107,7 | 32 107,7 | |
| 10 | Проведення аналізу хімічного складу брухту чорних та кольорових металів, оплата довідок щодо ринкової вартості продуктів утилізації | 25,0 | 25,0 | |
| Всього | 1 509 500,00 | 92 376,00 | 1 601 876,00 | |
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 16 | Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2025 роки | 1 500 000,0 | 67656,6 | 1567656,6 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
| №
з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат | |||||
| 1 | Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення
живучості та вибухопожежобезпеки |
од. | план, управлінський облік | 98,0 | 98,0 | |
| 2 | продукту | |||||
| 1 | Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету | тонн | план, управлінський облік | 208,8 | 254,2 | 463,0 |
| 2 | Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО | тонн | договори, управлінський облік | 857,2 | 455,3 | 1 312,5 |
| 3 | Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО | тис.шт. | договори, управлінський облік | 343,5 | 343,5 | |
| 4 | Кількість аналізів лабораторних досліджень компонентів ракетного палива | од. | план, управлінський облік | 7,0 | 7,0 | |
| 5 | Кількість місць зберігання компонентів ракетного палива, на яких підготовлено технологічне обладнання до відвантаження компонентів рідкого ракетного палива | од. | план, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 6 | Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива | тонн | план, управлінський облік | 147,5 | 147,5 | |
| 7 | Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету | тонн | план, управлінський облік | 147,5 | 147,5 | |
| 8 | Обсяг утилізованих хімічних речовин | тонн | план, управлінський облік | 142,3 | 142,3 | |
| 9 | Кількість утилізованого озброєння та військової техніки | од. | договори, управлінський облік | 18,0 | 18,0 | |
| 10 | Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО) | км. | план, управлінський облік | 162,2 | 27,7 | 189,9 |
| 11 | Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО) | км. | план, управлінський облік | 1,4 | 1,4 | |
| 12 | Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд | од. | план, управлінський облік | 63,0 | 63,0 | |
| 13 | Кількість об’єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій | од. | план, управлінський облік | 32,0 | 32,0 | |
| 14 | Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу | од. | плай, управлінський облік | 35,0 | 9,0 | 44,0 |
| 15 | Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами | од. | план, управлінський облік | 14,0 | 13,0 | 27,0 |
| 16 | Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання) | од. | план, управлінський облік | 294,0 | 294,0 | |
| 17 | Кількість об’єктів облаштованих мінералізованими смугами | од. | план, управлінський облік | 3 635,0 | 3 635,0 | |
| 18 | Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об’єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів | од. | план, управлінський облік | 3 209,0 | 121,0 | 3 330,0 |
| 19 | Кількість об’єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку | од. | план, управлінський облік | 51,0 | 51,0 | |
| 20 | Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників | од. | план, управлінський облік | 22 089,0 | 22 089,0 | |
| 21 | Кількість збудованих об’єктів протипожежного захисту | од. | план, управлінський облік | 4,0 | 4,0 | |
| 22 | Кількість придбаної тари та підкладок | од. | план, управлінський облік | 10 671,8 | 10 671,8 | |
| 23 | Кількість придбаних засобів малої механізації | од. | договори, управлінський облік | 140,0 | 140,0 | |
| 24 | Кількість збудованих сховищ | од. | план, управлінський облік | 67,0 | 67,0 | |
| 25 | Кількість закуплених гусеничних пожежних машин | од. | план, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 26 | Кількість спостережних веж побудованих на периметрі військової частини | од. | план, управлінський облік | 12,0 | 3,0 | 15,0 |
| 27 | Кількість збудованих (диких центрів безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України | од. | план, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 28 | Кількість відремонтованих пожежних депо | од. | план, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 29 | Кількість об’єктів зберігання боєзапасів обладнаних охоронною сигналізацією | од. | план, управлінський облік | 2,0 | 2,0 | |
| 30 | Кількість збудованих складів РАО | од. | план, управлінський облік | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| 31 | Кількість закупленого обладнання для роботи в апаратах захисту органів дихання | од. | план, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 32 | Кількість закупленого обладнання для пунктів зарядки (перезарядки) вогнегасників та комплектуючих елементів | од. | план, управлінський облік | 1,0 | 1,0 | |
| 3 | ефективності | |||||
| 1 | Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету | тис.грн. | договори, управлінський облік | 19,7 | 13,9 | |
| 2 | Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з 0МТ3О за кошти державного бюджету | тис.грн. | договори, управлінський облік | 6,3 | 5,9 | |
| 3 | Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету | тис.грн. | договори, управлінський облік | 7,5 | ||
| 4 | Середня вартість одного дослідження компонентів ракетного палива | тис.грн. | договори, управлінський облік | 5,0 | ||
| 5 | Вартість підготовки технологічного обладнання для перевезення однієї тонни компонентів ракетного палива | тис.грн. | договори, управлінський облік | 190,0 | ||
| 6 | Середня вартість перевезення компонентів рідкого ракетного палива | тис.грн. | договори, управлінський облік | 2,3 | ||
| 7 | Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива | тис.грн. | договори, управлінський облік | 56,9 | ||
| 8 | Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки | тис.грн. | договори, управлінський облік | 136,0 | ||
| 9 | Середня вартість утилізації хімічних речовин | тис.грн. | договори, управлінський облік | 31,0 | ||
| 10 | Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд | тис.грн. | договори, управлінський облік | 27,2 | ||
| 11 | Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині | тис.грн. | договори, управлінський облік | 15 996,5 | ||
| 12 | Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1 739,3 | 1 739,3 | |
| 13 | Середня вартість капітального ремонту одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО | тис.грн. | договори, управлінський облік | 684,8 | ||
| 14 | Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об’єкті зберігання боєприпасів | тис.грн. | договори, управлінський облік | 108,4 | ||
| 15 | Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту | тис.грн. | договори, управлінський облік | 110,0 | 120,5 | |
| 16 | Середня вартість проектів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами | тис.грн. | договори, управлінський облік | 200,0 | 287,9 | |
| 17 | Середньорічні витрати на будівництво одного сховища | тис.грн. | договори, управлінський облік | 13 382,7 | ||
| 18 | Вартість ремонту одного пожежного депо | тис.грн. | договори, управлінський облік | 330,0 | 400,0 | |
| 19 | Середня вартість облаштування одного об’єкту мінералізованими смугами | тис.грн. | договори, управлінський облік | 0,2 | ||
| 20 | Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об’єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів | тис.грн. | договори, управлінський облік | 4,6 | 4,6 | |
| 21 | Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об’єкті | тис.грн. | договори, управлінський облік | 43,5 | ||
| 22 | Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника | тис.грн. | договори, управлінський облік | 0,1 | ||
| 23 | Середня вартість здійснення ремонту одного об’єкту протипожежного захисту | тис.грн. | договори, управлінський облік | 101,3 | ||
| 24 | Середня вартість придбання однієї одиниці тари | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1,5 | ||
| 25 | Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання) | тис.грн. | договори, управлінський облік | 50,0 | ||
| 26 | Середня вартість закупівлі однієї одиниці засобу малої механізації | тис.грн. | договори, управлінський облік | 10,0 | ||
| 27 | Середня вартість однієї гусеничної пожежної машини | тис.грн. | договори, управлінський облік | 15 218,0 | ||
| 28 | Середня вартість будівництва однієї спостережної вежі | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1 995,4 | 1 995,4 | |
| 29 | Річні витрати на будівництво єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України | тис.грн. | договори, управлінський облік | 211 792,6 | ||
| 30 | Середня вартість будівництва одного складу РЛО | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1 597,0 | 1 100,0 | |
| 31 | Середня вартість обладнання одного об’єкту зберігання боєприпасів охоронною сигналізацією | тис.грн. | договори, управлінський облік | 520,0 | ||
| 32 | Вартість закупленого обладнання для роботи в апаратах захисту органів дихання | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1 068,0 | ||
| 33 | Вартість закупленого обладнання для пунктів зарядки (перезарядки) вогнегасників та комплектуючих елементів | тис.грн. | договори, управлінський облік | 4 500,0 | ||
| 4 | якості | |||||
| 1 | Питома вага арсеналів, баз і складів вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися | відс. | управлінський облік | 81,0 | ||
| 2 | Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості | відс. | управлінський облік | 100,0 |
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
| Державний секретар Міністерства оборони України | О. Дублян |
Погоджено:
Міністерство фінансів України
| Заступник Міністра фінансів України | Г. Пліс |
____________________
(Дата погодження)
М.П.
